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問(wèn)題已解決

21年有一筆計(jì)提營(yíng)業(yè)外收入，應(yīng)該要放在22年計(jì)提，現(xiàn)在想返結(jié)賬到22年去改賬，應(yīng)該怎么改？

84784974| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/08 10:11
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，可以反結(jié)賬是吧你們
2023 04/08 10:17
84784974
2023 04/08 10:18
打算發(fā)結(jié)賬到22年
84784974
2023 04/08 10:18
想問(wèn)問(wèn)賬務(wù)應(yīng)該怎么處理
小鎖老師
2023 04/08 10:18
營(yíng)業(yè)外收入你借方什么科目
84784974
2023 04/08 10:20
營(yíng)業(yè)外收入（財(cái)政補(bǔ)助）。當(dāng)時(shí)有一筆激增即退我們12月做了計(jì)提，但是，補(bǔ)助到賬是1月。現(xiàn)在要改下。
小鎖老師
2023 04/08 10:21
我知道，我的意思是你貸方做營(yíng)業(yè)外收入，借方呢
84784974
2023 04/08 10:23
21年當(dāng)時(shí)作賬，借方是：其他應(yīng)收款，貸方：營(yíng)業(yè)外收入
小鎖老師
2023 04/08 10:24
那你現(xiàn)在想借 營(yíng)業(yè)外，貸其他應(yīng)收？
84784974
2023 04/08 10:25
應(yīng)該不是這樣吧，我現(xiàn)在就是不懂，才問(wèn)怎么改賬
小鎖老師
2023 04/08 10:28
可以這樣，借 以前年度損益調(diào)整? 貸其他應(yīng)收款
84784974
2023 04/08 10:31
小企業(yè)，也可以用這個(gè)方法嗎？
小鎖老師
2023 04/08 10:31
嗯對(duì)是這個(gè)意思的
84784974
2023 04/08 10:31
以前年度損益調(diào)整在哪里
小鎖老師
2023 04/08 10:32
在未分配利潤(rùn)這個(gè)的
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