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問題已解決

專票只抵扣一部分,怎么勾選認證

84784951| 提問時間:2023 04/04 15:26
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,不可以抵扣一部分,要全額抵扣的
2023 04/04 15:28
84784951
2023 04/04 15:32
增值稅納稅申報時怎么填寫
84784951
2023 04/04 15:34
這張專票是超標了,但超出的部分沒有抵扣,增值稅納稅申報時怎么填寫
劉艷紅老師
2023 04/04 15:37
按你認證的金額來填報
84784951
2023 04/04 15:39
增值稅附表二不用填進項稅轉出嗎?
劉艷紅老師
2023 04/04 15:45
不用呀,留著下次再抵扣
84784951
2023 04/04 15:48
我說的超標是報銷超標了,這張專票只能報銷給業(yè)務人員一部分,剩下的部分業(yè)務人員自己墊付。
84784951
2023 04/04 15:51
因為有一部分是不能抵扣的,做賬時做了進項稅轉出,然后認證抵扣時,是全額認證抵扣?納稅申報時要不要填進項轉出?
劉艷紅老師
2023 04/04 16:05
這個超票報銷的,稅務局又不知道,你全額抵扣就可以了
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