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問題已解決

老師，我去年預(yù)提了一筆37萬的費(fèi)用，今年匯算時(shí)打算把它調(diào)增，應(yīng)該填寫哪張表的哪一個(gè)項(xiàng)目？

84785020| 提問時(shí)間：2023 03/30 10:42
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好，填A(yù)105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表30行十七項(xiàng)其他
2023 03/30 10:51
84785020
2023 03/30 10:55
那我，還有一筆成本在21年為做，補(bǔ)在22年做的成本135萬填哪個(gè)表？第一行
84785020
2023 03/30 10:56
這成本是21年匯算后補(bǔ)做的
易 老師
2023 03/30 10:57
同學(xué)您好，在21年為做，補(bǔ)在22年做的什么意思
84785020
2023 03/30 11:02
就是21年匯算時(shí)做的0申報(bào)，但是她后來補(bǔ)做賬按實(shí)際時(shí)間做出來的賬后，是21年虧損129.5萬元成了我22年賬里的期初數(shù)，所以我23年匯算怎么填？
易 老師
2023 03/30 11:11
同學(xué)您好，這個(gè)可以用來補(bǔ)虧的
84785020
2023 03/30 11:15
但是21年申報(bào)時(shí)財(cái)報(bào)賬沒有數(shù)據(jù)?。?/div>
84785020
2023 03/30 11:17
這是代賬公司21年匯算清繳時(shí)胡申報(bào)的，后來我叫她補(bǔ)做賬時(shí)，這筆費(fèi)用沒做在22年，她又補(bǔ)做在21年，所以我的報(bào)表顯示是期初數(shù)
84785020
2023 03/30 11:19
按這表我怎么填？
易 老師
2023 03/30 11:29
根據(jù)上一年這個(gè)表抄下來再填上今年的發(fā)生數(shù)據(jù)
84785020
2023 03/30 14:22
老師，我剛查了我把22年第四季度的報(bào)表改成正確的了，就是21年有期初數(shù)，但是第三季度之前包括21年的匯算都是零，到時(shí)候會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)沒？
易 老師
2023 03/30 14:36
你好，可以的，一般 風(fēng)險(xiǎn)不大的， 沒問題
84785020
2023 03/30 15:23
這樣的話把我21年135萬沒做到虧損去，稅務(wù)局那邊沒申報(bào)到呢
易 老師
2023 03/30 15:25
同學(xué)您好，虧損可根據(jù)以前報(bào)的臺(tái)賬登記申報(bào)補(bǔ)虧的
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