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問(wèn)題已解決

20年購(gòu)入的固定資產(chǎn)但是發(fā)票有問(wèn)題，稅務(wù)讓把發(fā)票踢出來(lái)不讓做賬，可是我已經(jīng)折舊了，該如何做分錄

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/30 10:34
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好1；? ? 那你折舊額調(diào)整即可 ；? 你只是發(fā)票不合理； 折舊 分錄不調(diào)整哈??
2023 03/30 10:35
84785021
2023 03/30 11:08
稅務(wù)讓調(diào)整
meizi老師
2023 03/30 11:11
你好；折舊額不動(dòng)； 只是匯算的時(shí)候你年報(bào)要改下? ?
84785021
2023 03/30 12:52
那不得補(bǔ)繳交所得稅嗎？
meizi老師
2023 03/30 12:54
是的； 就是會(huì)匯算表年報(bào)里面 調(diào)增； 會(huì)影響所得稅的?
84785021
2023 03/30 12:55
調(diào)增部分填寫(xiě)折舊額嗎？
meizi老師
2023 03/30 12:55
你好； 是的； 就是折舊額部分的??
84785021
2023 03/30 12:56
那憑證如何寫(xiě)呢
meizi老師
2023 03/30 12:58
我看看你之前分錄? 。? 看是否要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出這些操作?
84785021
2023 03/30 12:59
當(dāng)時(shí)是借固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)
meizi老師
2023 03/30 13:42
你好； 那你現(xiàn)在如果進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出； 借固定資產(chǎn)貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ； 然后附表2 增值稅報(bào)轉(zhuǎn)出 ；然后 匯算調(diào)增折舊額即可?
84785021
2023 03/30 13:44
可是我是20-22年的一共折舊20萬(wàn)的話寫(xiě)調(diào)增20萬(wàn)嗎？
meizi老師
2023 03/30 13:49
你好； 是的 一起調(diào)增20萬(wàn)的； 因?yàn)槟阒澳甓纫驳谜{(diào)整的??
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