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麻煩問一下老師，有工資表但是發(fā)工資時候只發(fā)了一部分工資，能不能這樣做分錄：借：管理費用-工資，貸：其他應付款-社保 公積金 法人、銀行存款（實際發(fā)的那部分工資）
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您好，這個是可以的，可以
2023 03/29 22:44
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老師你好，我發(fā)現(xiàn)去年賬有兩筆多余的，剛開始做的是借管理費用-工資貸應付職工薪酬-工資 借應付職工薪酬-工資貸其他應收款-法人，（其實就是沒發(fā)工資的）后來換會計她直接一次性發(fā)了那個員工6個月的工資，借管理費用-工資貸應付職工薪酬-工資 借應付職工薪酬-工資貸銀行存款（公賬賬號），那之前那個會計做的管理費用-工資貸應付職工薪酬-工資 借應付職工薪酬-工資貸其他應收款-法人，（其實就是沒發(fā)工資的）應該紅沖，但是跨年了2022年我現(xiàn)在可以直接紅字分錄沖銷嗎還是要怎么做分錄
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老師，我11月計提了工資20萬，實際工資沒有發(fā)放，這個月發(fā)工資不是全部發(fā)，只是一部分發(fā)。如何掛做賬呢
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工資表上的工資有發(fā)的，還有沒發(fā)的
怎樣做分錄
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老師晚上好，計提工資這塊我有點不明白，比如說我計提工資1萬元，發(fā)放的時候因為發(fā)放的是扣完稅和社保的金額，比如實際發(fā)放9500元，那我的分錄做：借：管理費用10000元，貸：應付職工薪酬-工資10000元，實際發(fā)放的時候做分錄是：借應付職工薪酬-工資10000元，貸：銀行存款9500元（因為銀行發(fā)的是實際扣完稅和社保的金額，所以這個分錄就做不平了呀？）
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員工的工資這個月沒有給他發(fā)，打算下個月發(fā)，已經(jīng)計提出來了，我應該借應付職工薪酬-工資，貸應付款嗎？
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