這樣就存在跨年問(wèn)題，這個(gè)要在匯算清繳分開(kāi)是嗎

你好，你增值稅做了五片收入嗎？

你的增值稅做了無(wú)票收入嗎？如果是的話(huà)，你納稅調(diào)整明細(xì)表收入類(lèi)需要調(diào)增的。

我沒(méi)收到去年5月到今年1月的錢(qián)，都是開(kāi)票后才收錢(qián)的

我意思是說(shuō)，今年收了去年應(yīng)該收的錢(qián)，需不需要匯算清繳時(shí)做調(diào)整，還是在哪調(diào)整

你好，那建議你修改一下之前的增值稅申報(bào)表，然后匯算清繳，納稅調(diào)增，如果你都做到今年的話(huà)有風(fēng)險(xiǎn)。

為什么要修改增值稅申報(bào)表，怎么修改

去年是11899元整

你好，因?yàn)槟愕脑鲋刀愪N(xiāo)售額和所得稅的銷(xiāo)售額是一樣的，你要所得稅做到去年的收入里面，你的增值稅寫(xiě)首額不是也得有。

你是一般納稅人還是小規(guī)模的？

一般納稅人

上面老師說(shuō)的什么，沒(méi)看懂不好意思

你好，具體的哪一個(gè)沒(méi)有看懂，增值稅的銷(xiāo)售額和所得稅的銷(xiāo)售額需要一樣，這個(gè)沒(méi)有看懂嗎？

嗯嗯，這個(gè)沒(méi)看懂

你好，你增值稅填寫(xiě)了銷(xiāo)售額是100，你的所得稅營(yíng)業(yè)收入也是100，就是這樣規(guī)定的。

我現(xiàn)在是去年和今年收入一起開(kāi)票，去年11899今年是3260，然后，我開(kāi)票了，記賬做了營(yíng)業(yè)收入，而且，這個(gè)自來(lái)水費(fèi)物業(yè)公司是簡(jiǎn)易計(jì)稅，我們公司是代收代交沒(méi)有差額，不需要交增值稅，現(xiàn)在發(fā)生的這個(gè)業(yè)務(wù)，接下來(lái)怎么處理

你好，賬上做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，申報(bào)所得稅就可以了。

今年的是一樣的，你這相當(dāng)于是不調(diào)整以前年度。

正常申報(bào)，不要修改之前的是嗎，那跨年收入開(kāi)票也不影響是嗎

是的，是這個(gè)意思的。