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問題已解決
老師，我們有暫估，票是不會有的，我這匯算清繳時調(diào)增了，那會計分錄還需要做不，如果要做的話是不是(我們是企業(yè)會計準則) 借，應(yīng)付賬款_暫估 貸，利潤分配–未分配利潤 對不？謝謝
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您好
請問您暫估的時候分錄怎么寫的
2023 03/26 09:11
84784969 
2023 03/26 09:41
借：庫存商品? 貸：應(yīng)付賬款–暫估
bamboo老師 
2023 03/26 09:44
借：以前年度損益調(diào)整 借方紅字
貸：應(yīng)付賬款–暫估 貸方紅字
借：以前年度損益調(diào)整
貸：利潤分配–未分配利潤
84784969
2023 03/26 10:57
如果3月份收到之前的暫估? 那怎么做賬呢？是在3月份做賬? 是借：庫存商品(紅字)? 貸：應(yīng)付賬款–暫估(紅字)? ?借：庫存商品? ? 借：庫存商品? 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅? 貸：應(yīng)付賬款? 對吧老師
bamboo老師
2023 03/26 12:17
請問暫估金額多少 發(fā)票金額多少
有沒有進項稅額
84784969
2023 03/26 15:21
有進項稅??
bamboo老師
2023 03/26 15:21
暫估金額多少 發(fā)票金額多少
84784969
2023 03/26 15:21
庫存商品13%個點? ?你看我做的分錄對不對
84784969
2023 03/26 15:22
我只是舉個例子
bamboo老師
2023 03/26 15:24
?借：庫存商品? ? 借：庫存商品? 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅? 貸：應(yīng)付賬款
借方怎么又兩個庫存商品的？
84784969
2023 03/26 15:26
多寫一個? 正確怎么寫呢？
bamboo老師
2023 03/26 15:28
借：庫存商品? 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅? 貸：應(yīng)付賬款
紅沖后這樣寫就可以了
商品還沒有出售吧？
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