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稅務(wù)局稽查出是疑點(diǎn)發(fā)票，除了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，對于已進(jìn)入管理費(fèi)用部分，要補(bǔ)交所得稅嗎？
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您好，是的哦，是要補(bǔ)交所得稅
2023 03/23 11:47
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2020年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票被查出虛開，現(xiàn)在稅務(wù)局同意用現(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣2020年的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的一部分，同時稅務(wù)局讓補(bǔ)交所得稅10萬元，應(yīng)該怎樣做分錄？比如進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出50萬元，勾選現(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)稅額30萬，交20萬增值稅，勾選現(xiàn)在的這些發(fā)票怎樣入賬？成本入現(xiàn)在嗎？稅務(wù)局讓補(bǔ)10萬所得稅
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小微企業(yè)，把2020年的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，稅務(wù)局允許用現(xiàn)在的一部分進(jìn)項(xiàng)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)的不含稅部分怎么入賬，補(bǔ)交所得稅，怎樣更改報表
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