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問題已解決

小規(guī)模季度沒超過30萬確認(rèn)收入，票面利率1%， 借 應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額（1%稅），季度末沒超過30萬，季度末再做一比分錄 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸 營業(yè)外收入 是這樣操作的嗎？

84785026| 提問時(shí)間：2023 03/22 11:43
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venus老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你只需要做出來超和沒有超一筆分錄就可以，不用做兩個(gè)
2023 03/22 11:44
84785026
2023 03/22 11:46
不明白啊？沒有超，怎么做分錄啊？
venus老師
2023 03/22 11:46
沒有超，你就是這一筆分錄就可以? 借 應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入
venus老師
2023 03/22 11:47
重新回答下，同學(xué) 借 應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額（1%稅）， 季度末沒超過30萬， 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸 營業(yè)外收入 （管理費(fèi)用? 紅字）
84785026
2023 03/22 11:48
但是開票的票面確實(shí)有1%稅率??？而且你第一個(gè)月也不知道以后三個(gè)月累計(jì)會(huì)不會(huì)超?。?/div>
84785026
2023 03/22 11:49
管理費(fèi)用紅字？是什么意思
venus老師
2023 03/22 11:51
小規(guī)模一般是季度做賬，可能你們業(yè)務(wù)多就一個(gè)月一個(gè)月做，就是紅沖管理費(fèi)用，你那種記入營業(yè)外收入也一樣，就是兩種記賬方式
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