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老師，21年年末暫估：借：其他業(yè)務(wù)成本 貸：應付帳款-暫估。今年確定暫估不會到票，匯算清繳已調(diào)增?，F(xiàn)帳上掛著暫估如何處理。
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這種情況下，你可以把應付暫估中累計的金額作為21年末暫估，然后再做出暫估調(diào)整，將累計金額從應付暫估轉(zhuǎn)入其他業(yè)務(wù)成本賬戶，最后在報表上相應的調(diào)整。
2023 03/13 16:01
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