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實(shí)務(wù)
問題已解決
實(shí)交的社保比發(fā)工資計(jì)提的社保多了2分錢,就是其他應(yīng)收款-社保個(gè)人部分借方結(jié)余2分錢,如何處理?



您好,再多計(jì)提到管理費(fèi)用就可以的了
2023 03/09 18:16

84784985 

2023 03/09 18:17
分錄能詳細(xì)寫一下嗎?謝謝!

小鎖老師 

2023 03/09 18:17
借方管理費(fèi)用 貸方應(yīng)付職工薪酬

84784985 

2023 03/09 18:19
是其他應(yīng)收款-社保個(gè)人部分這個(gè)科目,不是應(yīng)付職工薪酬呢

小鎖老師 

2023 03/09 20:02
不是個(gè)人的社保部分嗎

84784985 

2023 03/09 20:03
是的,剛剛找到錯(cuò)誤原因了,沒有差額了,謝謝您!

小鎖老師 

2023 03/09 20:18
不客氣的,理解了就好的
