當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
公司要注銷,預(yù)付帳款如何處理,確認(rèn)無法取得發(fā)票



屬于工程上用的材料
2023 03/08 20:34

84785036 

2023 03/08 20:43
老師,還要進(jìn)行匯算調(diào)增,對嗎

84785036 

2023 03/08 20:44
還是不需要匯算調(diào)增了,

84785036 

2023 03/08 20:50
老師,這筆分錄是直接增加了虧損,我這樣理解對嗎?

84785036 

2023 03/08 20:58
謝謝老師了,如果是商品,借: 庫存商品,貸:預(yù)付帳款。然后匯算調(diào)增繳納稅金,是這樣的嗎?

84785036 

2023 03/08 21:01
哦,老師,只有在進(jìn)行了銷售,才要匯算凋增,對吧。

84785036 

2023 03/08 21:05
老師,公司要注銷,帳上的庫存商品要如何走平,

84785036 

2023 03/08 21:09
老師,公司要注銷,帳上的庫存商品只有通過開票銷售來結(jié)轉(zhuǎn),還有別的辦法嗎?

84785036 

2023 03/08 21:17
老師,你說的是資產(chǎn)減值損失嗎

84785036 

2023 03/08 21:27
老師,大額也可以嗎?有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?報(bào)廢證明自已公司出,老板簽字。然后就借:營業(yè)外支出 100萬,貸庫存商品100萬

84785036 

2023 03/08 21:36
老師,這種需要稅務(wù)局審批的嗎?

郭老師 

2023 03/08 20:31
這個(gè)是購買的材料嗎?借原材料
貸預(yù)付賬款
什么時(shí)間銷售出去的。

郭老師 

2023 03/08 20:37
借工程施工帶預(yù)付賬款借以前年度損益調(diào)整
貸工程施工
借利潤分配未分配利潤
貸以前年度損益調(diào)整

郭老師 

2023 03/08 20:45
匯算清繳不需要調(diào)整的,你也沒有多抵扣

郭老師 

2023 03/08 20:55
你好,對的,是的,
是這么做的

郭老師 

2023 03/08 20:59
x借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品,這個(gè)他會算清繳調(diào)的

郭老師 

2023 03/08 21:06
對的,是的銷售出去。

郭老師 

2023 03/08 21:15
是的
報(bào)廢出報(bào)廢證明
自己出
老板簽字

郭老師 

2023 03/08 21:21
借營業(yè)外支出
貸庫存商品

郭老師 

2023 03/08 21:30
你好,有風(fēng)險(xiǎn)的不是不可以呀,可以做

郭老師 

2023 03/08 21:39
你好,不需要稅務(wù)局審批,如果那邊監(jiān)控的不合理,他會查賬的
