那么是不是還應(yīng)該做一筆：借：管理費用借方負數(shù)，應(yīng)付職工薪酬借方負數(shù)？

你好，之前也多計提了工資嗎？?

是的，多計提并發(fā)放了，這個月她退回了多發(fā)的這部分

你好 上個月多給員工發(fā)放了工資員工這個月退回了 借：銀行存款等科目，貸：應(yīng)付職工薪酬—工資? 同時，沖銷多計提 借：應(yīng)付職工薪酬—工資 ，貸：管理費用等科目?

沖銷的時候金額是負的還是正的？

你好 上個月多給員工發(fā)放了工資員工這個月退回了 借：銀行存款等科目，貸：應(yīng)付職工薪酬—工資? 同時，沖銷多計提 借：應(yīng)付職工薪酬—工資 ，貸：管理費用等科目? 上述兩個分錄的金額，都是正數(shù) 如果是負數(shù)，我會特別說明的

可是老師，您幫忙看一下系統(tǒng)提示管理費用錄入借方負數(shù)。

不能員工退回的時候直接做一步，借：銀行存款，貸：管理費用～工資，不行嗎

把多計提的工資沖掉就行可以嗎

你好 上個月多給員工發(fā)放了工資員工這個月退回了 借：銀行存款等科目，貸：應(yīng)付職工薪酬—工資? 同時，沖銷多計提 借：應(yīng)付職工薪酬—工資 ，貸：管理費用等科目? （是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）

有疑問，那您借：銀行，貸：應(yīng)付職工薪酬，然后沖銷的時候借：應(yīng)付職工薪酬，貸：管理費用，那應(yīng)付職工薪酬一貸一借，上個月多計提的應(yīng)付職工薪酬從根本上沒有變化呀

你好 借：應(yīng)付職工薪酬，貸：管理費用 這個分錄，就是對上個月多計提的應(yīng)付職工薪酬沖銷了啊?