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問題已解決

發(fā)現(xiàn)去年成本結(jié)轉(zhuǎn)少了今年應(yīng)該如何做賬,小企業(yè)會計準(zhǔn)則

84784979| 提問時間:2023 02/28 19:48
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,發(fā)現(xiàn)去年成本結(jié)轉(zhuǎn)少了,是結(jié)轉(zhuǎn)的銷售貨物成本??
2023 02/28 19:48
84784979
2023 02/28 19:49
是的,是貨物成本
84784979
2023 02/28 19:49
漏計漏算了
鄒老師
2023 02/28 19:50
你好,需要補做結(jié)轉(zhuǎn),分錄是 借:利潤分配—未分配利潤??,?貸:庫存商品
84784979
2023 02/28 19:59
這樣對所得稅有什么影響?申報的時候和報表不一致在哪里調(diào)整呢?對今年的報表有沒有什么影響?
鄒老師
2023 02/28 20:00
你好,會導(dǎo)致所得稅減少 需要做所得稅申報表的更正 對今年的報表,有影響,因為影響了未分配利潤?
84784979
2023 02/28 20:00
我可不可以直接把這個成本結(jié)轉(zhuǎn)到今年
鄒老師
2023 02/28 20:02
你好,是不可以這樣操作的?
84784979
2023 02/28 20:38
申報的時候如何申報?對匯算清繳有影響嗎?
鄒老師
2023 02/28 20:39
你好,具體是申報什么呢? 匯算清繳,需要按調(diào)整之后的成本金額填寫
84784979
2023 02/28 20:41
今年做這個分錄,金蝶系統(tǒng)去年的報表會自動變更嗎?
鄒老師
2023 02/28 20:42
你好,今年做這個分錄,金蝶系統(tǒng)去年的報表不會自動變更,需要手工編制調(diào)整之后的報表?
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