勞務發(fā)票處理賬務一般需要以下步驟： 1、收到發(fā)票后，核實內容是否正確并保留發(fā)票原件； 2、將發(fā)票信息錄入賬務系統(tǒng)，尤其是票面的應付金額和稅額； 3、將發(fā)票明細歸檔編目，方便日后查詢； 4、財務經理審核確認后，在賬務系統(tǒng)做憑證處理。 拓展：建議公司需要實施發(fā)票管理系統(tǒng)，采取“票據電子化”的方法，加強發(fā)票及票據的審核和管理。另外，可以串聯(lián)到稅務系統(tǒng)，利用科技讓賬務處理更加高效。