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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，個人房東代開房租發(fā)票，我公司支付的稅點(diǎn)，計(jì)入營業(yè)外支出，所得稅匯算清繳需要調(diào)增應(yīng)納稅所得額嗎
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是的，所得稅匯算清繳需要調(diào)增應(yīng)納稅所得額
2023 02/23 22:00
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老師，我們公司租賃的是個人的房子，房東去稅務(wù)局代開了發(fā)票，我們公司支付的稅點(diǎn)，我把稅點(diǎn)和房租都計(jì)入管理費(fèi)用了，這個稅金在納稅匯算清繳時(shí)需要調(diào)增嗎？
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請問:支付給房東個人一年的房租2萬元，對方?jīng)]有開發(fā)票給我們，我們除了要在匯算清繳是納稅調(diào)增外，還需要給房東申報(bào)個稅嗎？
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老師，公司代開的房租發(fā)票交的稅是房東個人名字，刷的個人的卡，這個完稅證明是不入帳，還是入賬了匯算清繳調(diào)增？
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請問老師，營業(yè)外支出在匯算清繳時(shí)要調(diào)增應(yīng)納稅所得額嗎
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請問下老師公司承擔(dān)的個人社保部分計(jì)入營業(yè)外支出，年度匯算清繳是需要調(diào)增嗎？
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查看更多- 成品油在委托加工環(huán)節(jié)也需要繳納消費(fèi)稅吧？ 昨天
- 甲公司發(fā)出存貨采用加權(quán)平均法結(jié)轉(zhuǎn)成本，按單項(xiàng)存貨計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備;存貨跌價(jià)準(zhǔn)備在結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)。該公司2025年年初存貨的賬面余額中包含甲產(chǎn)品1 200件，其實(shí)際成本為360萬元，已計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備為30萬元。2025年該公司未發(fā)生任何與甲產(chǎn)品有關(guān)的進(jìn)貨，甲產(chǎn)品當(dāng)期售出400件。2025年12月31日，該公司對甲產(chǎn)品進(jìn)行檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)，庫存甲產(chǎn)品均無不可撤其市場銷售價(jià)格為每件0.26萬元，預(yù)計(jì)銷售每件甲產(chǎn)品還將發(fā)生銷售費(fèi)用及相關(guān)稅金0.005萬元。假定不考慮其他因素的影響，該公司2025年年末對甲產(chǎn)品計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備為()萬元。請問這道題的會計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫，謝謝 昨天
- 如圖，第二小問，意思是會計(jì)上使用了加速折舊200，而稅法不認(rèn)可，也就是會計(jì)上多減了200，導(dǎo)致固定資產(chǎn)金額比稅法少200，那就是可抵扣（遞延所得稅資產(chǎn)）差異，這里為什么是應(yīng)納稅差異呢？請不要說可抵扣是現(xiàn)在不能抵將來可以抵之類的，請問我的分析哪里出了問題，這個加速折舊200為什么屬于應(yīng)納稅（遞延所得稅負(fù)債）差異？ 昨天
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