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當日被并購資產(chǎn)公允價值大于賬面價值的差額為6 400萬元。請問如何判斷哪個是計稅價格?賬面價值還是公允價值?

84784959| 提問時間:2023 02/22 16:48
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胡芳芳老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師,審計師
同學你好,計稅價格是公允價,因為這里已經(jīng)在交易,相當于這部分公允價已經(jīng)實現(xiàn),是需要按照公允交稅的
2023 02/22 16:57
84784959
2023 02/23 11:36
那是遞延所得稅資產(chǎn)還是遞延所得稅負債呢?
胡芳芳老師
2023 02/23 11:48
資產(chǎn)計稅基礎大于賬面價值產(chǎn)生應納稅暫時性差異,是遞延所得稅負債
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