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問(wèn)題已解決
500萬(wàn)以?xún)?nèi)的固定資產(chǎn)可以稅前一次性扣除是在稅法上的，如果會(huì)計(jì)上也才用了一次性扣除應(yīng)該怎樣調(diào)整
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你好，借管理費(fèi)用貸累計(jì)折舊，之前是這么做的嗎？
2023 02/22 15:16
84784981 
2023 02/22 15:18
是的，但是20年一次全額計(jì)提折舊了，現(xiàn)在22年底，稅務(wù)上應(yīng)該怎樣調(diào)整呢
郭老師 
2023 02/22 15:19
借累計(jì)折舊
貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整
貸累計(jì)折舊，
第一個(gè)是全額折舊的，第二個(gè)是從二零年到2022年底的
2023年開(kāi)始匯算清繳的時(shí)候需要納稅調(diào)增。
84784981
2023 02/22 15:21
那就是先調(diào)整差錯(cuò)更正，然后再正常調(diào)增是嗎、
郭老師
2023 02/22 15:22
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784981
2023 02/22 15:23
好的，謝謝
郭老師
2023 02/22 15:25
不用客氣，工作愉快
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