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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，本月有10萬進(jìn)項(xiàng)稅，其中勾選認(rèn)證了8萬，還有2萬未勾選認(rèn)證，是否應(yīng)記賬為待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
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可記賬為待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2023 02/17 14:50
84784966 
2023 02/17 14:56
應(yīng)該記為待認(rèn)證吧
84784966
2023 02/17 14:56
還有8萬里面轉(zhuǎn)出來2萬的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，
文文老師 
2023 02/17 15:08
待認(rèn)證，與待抵扣，只是過渡科目，都可以，只是要保持一致性
文文老師
2023 02/17 15:08
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出時(shí)，轉(zhuǎn)到相應(yīng)的庫存商品或成本費(fèi)用科目
84784966
2023 02/17 15:10
但附表二，有待抵扣填寫，是不是2萬未認(rèn)證要填寫在待抵扣欄次啊
文文老師
2023 02/17 15:23
沒有認(rèn)證的，這些待認(rèn)證，待抵扣，都不填寫
文文老師
2023 02/17 15:24
這是針對輔導(dǎo)期一般納稅人的
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