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問題已解決

公司給員工以外的人分點(diǎn)業(yè)務(wù)費(fèi)，這個(gè)人給我們開票，以他公司的名義開，開什么票合適

84784977| 提問時(shí)間：2023 02/17 14:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，他有中介費(fèi)的經(jīng)營(yíng)范圍嗎？
2023 02/17 14:46
郭老師
2023 02/17 14:46
或者是有什么服務(wù)類的范圍，你單位能用得上的都行。
84784977
2023 02/17 14:50
我們是做商貿(mào)的
郭老師
2023 02/17 14:51
你好，他可以給你開中介服務(wù)的，你做銷售費(fèi)用。
84784977
2023 02/17 14:51
可不可以開我們需要的貨物，但實(shí)際不給我們發(fā)貨
84784977
2023 02/17 14:52
能不能開勞務(wù)費(fèi)，維修費(fèi)之類的？是不是要看他們公司做什么的？
郭老師
2023 02/17 14:53
那你的庫(kù)存還能一致嗎？
郭老師
2023 02/17 14:53
要是你好做賬嗎？如果勞務(wù)費(fèi)維修費(fèi)的可以。
84784977
2023 02/17 15:30
不一致，賬上的庫(kù)存我們一直都不一致的
郭老師
2023 02/17 15:33
不一致的話，你不能讓對(duì)方開貨物的，開一個(gè)勞務(wù)的或者是服務(wù)的都行。
84784977
2023 02/17 15:34
賬上沒有庫(kù)存 實(shí)際一百多萬(wàn)的庫(kù)存，正好開點(diǎn)票沖沖，這樣可以不
84784977
2023 02/17 15:35
值錢代賬公司 按照比例結(jié)轉(zhuǎn)的，賬上庫(kù)存結(jié)轉(zhuǎn)的多了，
郭老師
2023 02/17 15:38
你好，可以的，最正確的應(yīng)該是銷售出去的數(shù)量乘以購(gòu)買的單價(jià)。
84784977
2023 02/17 15:43
之前就沒有這么做過，現(xiàn)在賬到我手里了，我也沒辦法去調(diào)，老師有沒有方法？把實(shí)際庫(kù)存跟賬上庫(kù)存對(duì)上
郭老師
2023 02/17 15:46
借庫(kù)存商品貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)匯算清繳，納稅調(diào)增。
84784977
2023 02/17 15:49
為難的是，之前結(jié)轉(zhuǎn)按比例結(jié)轉(zhuǎn)，公司內(nèi)部也沒有之前賣貨的成本數(shù)據(jù)，找不到差錯(cuò)的金額，怎么調(diào)
郭老師
2023 02/17 15:52
那就做盤虧，借庫(kù)存商品貸待處理財(cái)產(chǎn)損益 借代處理財(cái)產(chǎn)損益 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
84784977
2023 02/17 16:09
實(shí)際的庫(kù)存多于賬面金額，是不是盤盈?。?/div>
郭老師
2023 02/17 16:14
是盤盈的 剛才打錯(cuò)了。
84784977
2023 02/17 16:26
一下子盤盈這么多不會(huì)有問題吧？稅款也不得了了，我是想著不管他，等稅務(wù)查了再根據(jù)實(shí)際的盤盈
郭老師
2023 02/17 16:30
有 畢竟之前多抵扣了。
84784977
2023 02/17 17:40
那正常單位需要怎么做呢
郭老師
2023 02/17 17:41
正常的做賬務(wù)處理、清理，不能直接重新建賬。就是我剛才說(shuō)的那種做法。接著之前的來(lái)做，有不對(duì)的你可以在當(dāng)年直接調(diào)整，之前的就不要修改了，人家做的不要?jiǎng)印?/div>
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