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老師 公司是2022年12月轉(zhuǎn)為一般納稅人的 然后我一月申報(bào)增值稅的時(shí)候是不是要填寫一份小規(guī)模納稅人的季度增值稅申報(bào)表 然后還要填寫一份月度的一般納稅人申報(bào)表呢？然后我一月份申報(bào)的時(shí)候只看到了季度的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào) 和增值稅申報(bào)表 我就填了 ，結(jié)果2月份申報(bào)的時(shí)候系統(tǒng)提示我12月份沒報(bào)增值稅 我后來查了一下 發(fā)現(xiàn)一月份填寫的增值稅申報(bào)表上面的所屬期是2022年10月1號-2022年12月31號的。難道增值稅一般納稅人有季度申報(bào)的嗎？
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你好1.? ?這樣的話； 你要去大廳報(bào)； 你1季度有小規(guī)模的申報(bào)表； 還有 增值稅的申報(bào)表的；? 你系統(tǒng)可能報(bào)不了 的?
2023 02/14 17:52
84785038 
2023 02/14 17:54
那當(dāng)時(shí)我申報(bào)了的增值稅只是月份出了問題 填寫的內(nèi)容都是一般納稅人的 稅務(wù)局會處罰嗎？
84785038
2023 02/14 17:55
系統(tǒng)既然報(bào)不了 但是彈出了能報(bào)一般納稅人的季報(bào)表 那是不是系統(tǒng)有問題呢
meizi老師 
2023 02/14 17:56
你好1；? ? ? ? 你報(bào)錯了 ；? 可以申請修改的； 這個(gè) 主動修改不會處罰的??
84785038
2023 02/14 18:00
關(guān)鍵是今天想報(bào)稅系統(tǒng)提示我12月份的增值稅逾期未報(bào)
meizi老師
2023 02/14 18:04
你好；? ?去 電子稅務(wù)局? 逾期申報(bào)去報(bào)這個(gè)數(shù)據(jù)? ?
84785038
2023 02/14 18:07
我點(diǎn)擊逾期申報(bào)是可以操作的 但是數(shù)據(jù)就不用填了吧？不然會重復(fù)？
meizi老師
2023 02/14 18:09
你好1；? ? ? ? ? ? ?你這個(gè)之前報(bào)了數(shù)據(jù)的；那么就不寫數(shù)據(jù)了 ；? ?如果之前沒有報(bào)的； 就得寫數(shù)據(jù)進(jìn)去 ；? ?
84785038
2023 02/14 18:11
那就不用寫數(shù)據(jù)了 直接點(diǎn)申報(bào)就好了？
84785038
2023 02/14 18:11
那不用申請修改了嗎？
84785038
2023 02/14 18:12
不是說12月所屬期是要報(bào)小規(guī)模的增值稅季報(bào)和一般納稅人的月報(bào)嗎？
meizi老師
2023 02/14 18:14
你好1. 是的； 如果你之前12月已經(jīng)報(bào)了數(shù)據(jù)的； 就不單獨(dú)報(bào)；? ?我建議你最好是去大廳報(bào)哈? ?
84785038
2023 02/14 18:15
好的謝謝
meizi老師
2023 02/14 18:18
不客氣的； 幫到你 就好??
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