問題已解決
老師 公司是2022年12月轉(zhuǎn)為一般納稅人的 然后我一月申報增值稅的時候是不是要填寫一份小規(guī)模納稅人的季度增值稅申報表 然后還要填寫一份月度的一般納稅人申報表呢?然后我一月份申報的時候只看到了季度的財務(wù)報表申報 和增值稅申報表 我就填了 ,結(jié)果2月份申報的時候系統(tǒng)提示我12月份沒報增值稅 我后來查了一下 發(fā)現(xiàn)一月份填寫的增值稅申報表上面的所屬期是2022年10月1號-2022年12月31號的。難道增值稅一般納稅人有季度申報的嗎?



你好1.? ?這樣的話; 你要去大廳報; 你1季度有小規(guī)模的申報表; 還有 增值稅的申報表的;? 你系統(tǒng)可能報不了 的?
2023 02/14 17:52

84785038 

2023 02/14 17:54
那當(dāng)時我申報了的增值稅只是月份出了問題 填寫的內(nèi)容都是一般納稅人的 稅務(wù)局會處罰嗎?

84785038 

2023 02/14 17:55
系統(tǒng)既然報不了 但是彈出了能報一般納稅人的季報表 那是不是系統(tǒng)有問題呢

meizi老師 

2023 02/14 17:56
你好1;? ? ? ? 你報錯了 ;? 可以申請修改的; 這個 主動修改不會處罰的??

84785038 

2023 02/14 18:00
關(guān)鍵是今天想報稅系統(tǒng)提示我12月份的增值稅逾期未報

meizi老師 

2023 02/14 18:04
你好;? ?去 電子稅務(wù)局? 逾期申報去報這個數(shù)據(jù)? ?

84785038 

2023 02/14 18:07
我點擊逾期申報是可以操作的 但是數(shù)據(jù)就不用填了吧?不然會重復(fù)?

meizi老師 

2023 02/14 18:09
你好1;? ? ? ? ? ? ?你這個之前報了數(shù)據(jù)的;那么就不寫數(shù)據(jù)了 ;? ?如果之前沒有報的; 就得寫數(shù)據(jù)進去 ;? ?

84785038 

2023 02/14 18:11
那就不用寫數(shù)據(jù)了 直接點申報就好了?

84785038 

2023 02/14 18:11
那不用申請修改了嗎?

84785038 

2023 02/14 18:12
不是說12月所屬期是要報小規(guī)模的增值稅季報和一般納稅人的月報嗎?

meizi老師 

2023 02/14 18:14
你好1. 是的; 如果你之前12月已經(jīng)報了數(shù)據(jù)的; 就不單獨報;? ?我建議你最好是去大廳報哈? ?

84785038 

2023 02/14 18:15
好的謝謝

meizi老師 

2023 02/14 18:18
不客氣的; 幫到你 就好??
