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問題已解決

老師，一家公司想注銷，但是系統(tǒng)里還有沒認(rèn)證的進項。跟進項對應(yīng)的銷項作廢了，進項現(xiàn)在紅沖不了，該怎么處理？

84785025| 提問時間：2023 02/14 11:40
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，這個具體的是什么業(yè)務(wù)的，那實際業(yè)務(wù)這個產(chǎn)生了嗎？
2023 02/14 11:41
84785025
2023 02/14 11:44
是商貿(mào)公司賣的工業(yè)產(chǎn)品，實際業(yè)務(wù)產(chǎn)生了
郭老師
2023 02/14 11:45
那對應(yīng)的這個收入做了沒有。還有的話你就做收入。
84785025
2023 02/14 11:47
可以講一下具體怎么操作嗎？現(xiàn)在就是說銷項作廢了，產(chǎn)品退回來了，進項沒作廢，等于產(chǎn)品在庫存商品。是嗎？
郭老師
2023 02/14 11:50
你單位還有這個產(chǎn)品，你得銷售出去，你的庫存商品是不是也增加了。你這些都要清零，也就是你得銷售出去，
84785025
2023 02/14 11:52
現(xiàn)在沒法銷售了，稅控盤已經(jīng)注銷了，還要在重新辦理再銷售嗎？
郭老師
2023 02/14 11:53
不用啊，不用開發(fā)票，無票收入就是啦。
84785025
2023 02/14 11:54
可能做庫存商品，再想辦法把庫存商品處理掉嗎？
郭老師
2023 02/14 11:55
對的，是的，是這么做的。
84785025
2023 02/14 11:56
那系統(tǒng)的進項怎么處理？
郭老師
2023 02/14 11:57
你好，電子稅務(wù)局里面你能勾選嗎？我要辦稅數(shù)字賬戶。如果不能勾選的話，那就加稅合計做賬了?？鄄涣嗽鲋刀?/div>
84785025
2023 02/14 11:59
可以勾選，那我就是勾選后，銷售額做未票，正常申報，是嗎？
84785025
2023 02/14 12:01
如果不能勾選，價稅合計做賬這個我能懂。我不懂的是如果這樣做系統(tǒng)里的進項就直接不處理，也沒事是嗎？
84785025
2023 02/14 12:02
系統(tǒng)進項認(rèn)證和抵扣我不懂，我一直認(rèn)為系統(tǒng)有進項就必須處理，實際是如果認(rèn)證了才必須處理是嗎？
郭老師
2023 02/14 12:02
對的，是的，是這么做，是這么理解的。
84785025
2023 02/14 12:05
也就是說，我們系統(tǒng)的進項可以不認(rèn)證不管，給我們開進項的企業(yè)他是一進一銷完整的，跟我們沒有關(guān)系
郭老師
2023 02/14 12:05
你好是的，是這么做的
84785025
2023 02/14 12:06
如果說這個企業(yè)系統(tǒng)還有進項，賬務(wù)處理也是價稅合計處理的，最后走注銷是可以的，是吧？
郭老師
2023 02/14 12:06
你好對的 是這么做的
84785025
2023 02/14 12:12
如果不做銷售，這個庫存商品怎么處理？能做損失或者什么辦法清零嗎？進項票有130萬左右，是小規(guī)模開進來的，我們是一般納稅人
郭老師
2023 02/14 12:16
你好，你能出報廢的證明嗎？如果能的話可以。
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