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問題已解決

老師，我們有個(gè)業(yè)務(wù)，2021年的，收款了，但是沒給客戶開發(fā)票，現(xiàn)在客戶去稅局投訴我們沒給開發(fā)票！該怎么處理

84784994| 提問時(shí)間：2023 02/13 17:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，之前做了收入的嗎。
2023 02/13 17:30
84784994
2023 02/13 17:31
收入沒做，只做了個(gè)預(yù)收賬款
郭老師
2023 02/13 17:31
你好，那你現(xiàn)在趕緊補(bǔ)上一個(gè)收入，你這種有風(fēng)險(xiǎn)的，你少交了稅款，隱瞞收入。
84784994
2023 02/13 17:32
怎么補(bǔ)，老師，這是2021年的
84784994
2023 02/13 17:34
老師，我能跟稅局說，我們跟這個(gè)客戶有經(jīng)濟(jì)糾紛，沒有產(chǎn)生實(shí)際業(yè)務(wù)，我們現(xiàn)在跟客戶協(xié)商重新簽訂合同開發(fā)票可以嗎？
郭老師
2023 02/13 17:36
你好，那你貨物銷售給他了沒有，只要貨物給了就應(yīng)該交。
84784994
2023 02/13 17:56
貨物給他了，老師
郭老師
2023 02/13 17:57
那你怎么能說沒有產(chǎn)生實(shí)際業(yè)務(wù)？
郭老師
2023 02/13 17:57
這五個(gè)就不行 你銷售出去，對(duì)方?jīng)]有付錢，你的納稅義務(wù)也已經(jīng)產(chǎn)生了。
84784994
2023 02/13 17:57
怎么補(bǔ)交?。坷蠋?/div>
郭老師
2023 02/13 17:58
現(xiàn)在稅務(wù)局找了你們嗎？
84784994
2023 02/13 17:58
稅務(wù)局給我們打電話了，因?yàn)榭蛻敉对V的我們
84784994
2023 02/13 18:01
對(duì)方付錢了，但是我們賬上沒有確認(rèn)收入，當(dāng)時(shí)客戶不要發(fā)票就沒開，后來要票的時(shí)候都是月底，然后我們?nèi)逼?，銷售一直拖著，就沒開，就這樣一年多了，什么也不說的投訴我們沒給開發(fā)票
郭老師
2023 02/13 18:07
你好，你能修改之前的增值稅申報(bào)表最好修改在2021年最好，如果實(shí)在不行的話，在2022年越往前越好。
84784994
2023 02/13 18:09
哦！那老師，現(xiàn)在是怎么處理客戶這邊呢？
郭老師
2023 02/13 18:10
你們正常交了稅款之后，你跟你稅務(wù)局那邊回復(fù)做了無票收入申報(bào)，在幾月份申報(bào)的。
郭老師
2023 02/13 18:10
如果是補(bǔ)不了的話，你就得跟你稅務(wù)局說，就是沒有做收入，只能實(shí)話實(shí)說 原因就是他沒有付款 有經(jīng)濟(jì)糾紛 情況下，你稅務(wù)局一般會(huì)要求你們補(bǔ)稅的。
84784994
2023 02/13 18:12
哦，老師，謝謝您
郭老師
2023 02/13 18:13
不用客氣，工作愉快。
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