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計提的應(yīng)交增值稅比申報時實際繳納的增值稅比計提的多一分 該怎么處理這一分呢

84785028| 提問時間:2017 09/19 10:38
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李愛文老師
金牌答疑老師
職稱:會計師,精通Excel辦公軟件
減少財務(wù)計提的增值稅銷項稅額一分錢 借:管理費用-0.01 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)-0.01
2017 09/19 10:40
84785028
2017 09/19 10:41
不能直接減?。。。。、
李愛文老師
2017 09/19 10:43
沒明白你的意思,想直接減什么呢
84785028
2017 09/19 11:44
我是實際繳納的比賬面多 銀行對公戶中扣的短信費、賬戶維護費、網(wǎng)銀年費,這些費用入什么是財務(wù)費用還是管理費用?
李愛文老師
2017 09/19 12:47
一、實際繳納的比賬面多 ,分錄如下: 借:管理費用0.01 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)0.01 將銷項稅額調(diào)增1分錢。 二、銀行對公戶中扣的短信費、賬戶維護費、網(wǎng)銀年費,這些費用入財務(wù)費用
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