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老師你好2022年第四季度的所得稅我沒有計提，到2023年1我們繳納了12份的所得稅。那我還可以在12月份計提所得稅，然后2023年做繳納的分錄嗎
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還可以在12月份計提所得稅，然后2023年做繳納的分錄
2023 02/09 10:46
84784991 
2023 02/10 08:44
老師，這樣的話對已上報的資產(chǎn)負債沒有有影響嗎
84784991
2023 02/10 08:47
2022年我沒有計提，所以資產(chǎn)負債表應(yīng)交稅費那里是沒有數(shù)據(jù)的
文文老師 
2023 02/10 09:14
資產(chǎn)負債表有影響，但對報稅不影響。不影響申報繳納稅款。
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