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我們是園林綠化工程公司，工程還沒有完工，開了一部分發(fā)票出去，請問下開出去發(fā)票分錄怎么做呢？成本怎么結轉呢？
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你好，你平時是根據什么來的完工進度還是你開發(fā)票？
2023 02/07 13:52
84785019 
2023 02/07 13:56
根據開出的發(fā)票確認
郭老師 
2023 02/07 13:58
借銀行
貸主營業(yè)務收入
應交稅費
你現在成本發(fā)生了多少的？
84785019
2023 02/07 14:07
合同價款是118.6萬，成本發(fā)生了16.5萬，開票開了20萬
郭老師
2023 02/07 14:07
那你可以把這個16.5全部都結轉過去的
84785019
2023 02/07 14:09
那后面如果成本不高，開票金額比較大怎么結算成本了，因為過幾天還有開50萬的發(fā)票過去
郭老師
2023 02/07 14:09
暫估的，沒有發(fā)票的那一部分暫估。
84785019
2023 02/07 14:12
那請問下暫估分錄怎么做呢？
郭老師
2023 02/07 14:14
借工程施工，貸應付賬款暫估，
借主營業(yè)務成本，貸工程施工。
84785019
2023 02/07 14:21
那我收到成本發(fā)票后，就直接把暫估沖掉嗎？
郭老師
2023 02/07 14:23
對的，是的，是這么做的。
郭老師
2023 02/07 14:23
然后再做發(fā)票的就可以了。
84785019
2023 02/07 14:26
好的，謝謝老師
郭老師
2023 02/07 14:29
不用客氣，工作愉快。
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