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問(wèn)題已解決

上個(gè)月的增值稅和城市維護(hù)建設(shè)稅未交，在下月才交的，應(yīng)該怎么做分錄呢？

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：2017 09/13 13:57
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！你上個(gè)月有沒(méi)有計(jì)提呢
2017 09/13 13:58
84785037
2017 09/13 14:00
就是不知道改怎么做分錄？不知道怎么計(jì)提
宋生老師
2017 09/13 14:02
你好！增值稅是你做收入的時(shí)候做。借應(yīng)收賬款等 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 然后借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅
84785037
2017 09/13 14:10
@宋老師:老師，你說(shuō)的這個(gè)分錄是計(jì)提還是結(jié)轉(zhuǎn)？
宋生老師
2017 09/13 14:12
你好！這個(gè)是計(jì)提的分錄。
84785037
2017 09/13 14:13
@宋老師:老師，是不是先計(jì)提再結(jié)轉(zhuǎn)？結(jié)轉(zhuǎn)的話又該怎么做分錄呢？
宋生老師
2017 09/13 14:17
你好！計(jì)提了然后下個(gè)月支付就可以了 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅/城建稅等 貸銀行存款
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