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問(wèn)題已解決

去年暫估的成本，跨年取得發(fā)票，分錄怎么寫，匯繳清算前取得？

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/04 13:55
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，先把暫估這一筆紅沖，再做一筆正確的
2023 02/04 13:56
84785003
2023 02/04 13:58
求分錄，匯繳前和匯繳后分錄都是一樣的？
小鎖老師
2023 02/04 14:01
嗯，金額一樣不一樣，之前暫估怎么做的
84785003
2023 02/04 14:06
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5萬(wàn)，貸應(yīng)付賬款暫估5萬(wàn)，發(fā)票來(lái)了8萬(wàn)，現(xiàn)在怎么處理
小鎖老師
2023 02/04 14:07
借 應(yīng)付 5? 貸以前年度損益調(diào)整 5? 借? 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 8? 貸 應(yīng)付? 8? ?借以前年度損益調(diào)整 5? 貸 未分配利潤(rùn)5 ?
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