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已抵扣的進(jìn)項稅10000元，需要轉(zhuǎn)出， 借進(jìn)項稅紅字10000 貸進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出10000 對嗎
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需要轉(zhuǎn)到成本費用科目中去
2023 02/03 09:31
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老師，前期放在應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額10000，現(xiàn)在確認(rèn)無法抵扣，要進(jìn)行轉(zhuǎn)出，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）10000 貸：應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額10000 還是借：管理費用10000 貸：應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額10000
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老師借：成本費用10000，貸：應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出10000，第二步借：應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出10000，貸：未交增值稅10000第三 借：應(yīng)交增值稅-未交增值稅-10000，貸：未交增值稅10000嗎
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老師進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，本年:借庫存 10000貸應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）10000上年度已結(jié)轉(zhuǎn)成本:借利潤分配—未分配利潤5000貸應(yīng)交增值稅—(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出） 轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅:借應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）15000貸應(yīng)交稅—未交增值稅15000
我們這是因為本月出口了設(shè)備，有免稅要把所有進(jìn)項稅抵扣完，那結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅—未交增值稅15000，還需不需要交稅？要怎么處理？
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老師，您好！由于公司5月份開出了10000的紅字信息表，報稅的時候進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了10000，請問需要做會計分錄賬務(wù)處理的嗎？
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老師，如果我本月銷項稅是12000元，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出10000元，那么目前銷項稅應(yīng)該是12000+10000=22000元對嗎？
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