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老師,季度末計提所得稅的公式,(本年利潤季度貸方發(fā)生額-本年利潤季度借方發(fā)生額)*稅率和利潤總額本年累計*適用稅率—以前季度預繳稅額,這兩個公式都對嗎

84785035| 提問時間:2023 01/29 08:10
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金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
這兩個計提所得稅的公式都是正確的,根據(jù)稅收政策,按月或按季度進行交稅,把本年度累計收入,減去本年度累計減免額后,乘以稅率,算出應納稅所得額,再減去過去繳納的稅額,即當期應繳稅款。本季度稅費的計算公式為:(本年利潤季度貸方發(fā)生額-本年利潤季度借方發(fā)生額) *稅率 — 以前季度預繳稅額。 本年度累計收入的計算公式為:本年度累計收入=本年度累計營業(yè)收入-本年度累計營業(yè)退貨金額-本年度累計營業(yè)非正常損益凈額-本年度累計營業(yè)成本-本年度累計營業(yè)費用-本年度累計其他業(yè)務收入-本年度累計其他業(yè)務成本-本年度累計其他業(yè)務費用。把本年度累計收入,減去本年度累計減免的抵免額,即可求出應納稅所得額,再乘以稅率,算出本年度應納稅款。 除此之外,報稅過程中還要考慮關(guān)稅減免,節(jié)稅等政策,具體操作時要結(jié)合具體情況,仔細把握,以避免稅務及時交稅等問題發(fā)生。
2023 01/29 08:21
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