處理不少收款金額與發(fā)票金額對(duì)不上的情況：首先，要將客戶(hù)發(fā)來(lái)的扣減金額明細(xì)及原因記錄在發(fā)票備注欄中，以便查閱；其次，要在原發(fā)票內(nèi)容無(wú)誤的前提下，將原發(fā)票作廢；接著，應(yīng)按照客戶(hù)扣款后金額重新開(kāi)出一張新發(fā)票，并將原發(fā)票廢止號(hào)和金額明細(xì)記錄在新發(fā)票備注欄中。 拓展知識(shí)：如果發(fā)票內(nèi)容有誤的話(huà)，就不能重新開(kāi)出發(fā)票，而應(yīng)該采取退票的方式，并開(kāi)出新的發(fā)票。這就要求企業(yè)在開(kāi)具發(fā)票時(shí)，要注意核對(duì)發(fā)票信息，以免影響客戶(hù)抵扣與稅務(wù)登記。