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如果員工出差自己付的差旅費，現在票據拿回來了，但是公司還沒給報銷，是這樣做分錄嗎？借:其他應付款-××員工貸:管理費用-差旅費如果不對請老師告知如何做
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借：管理費用--差旅費貸：其他應付款--XX員工
2017 08/17 09:04
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我們沒給員工錢，員工自己墊錢出差的時候回來報銷，然后我們把錢打給員工，分錄是不是:
借：管理費用-差旅費
貸：其他應付款-員工
轉賬給他的時候
借:其他應付款-員工
貸：銀行存款
是這樣嗎
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對公賬戶給員工報銷差旅費，支付給員工可以這樣做分錄嗎？借：其他應付款-某員工，貸：銀行存款。
然后結轉：借：管理費用-差旅費，貸：其他應付款-某員工
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請問老師員工出差的時候把票據丟失了，現在回來要報銷差旅費，那這塊我怎么給他報呢？
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現在有一員工坐船去出差的船費做差旅費用是不是借:差旅費，
貸:其他應付款。
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老師 員工沒有有預支差旅費，自己先墊付了?，F在回來報銷，那可以記借：管理費用-差旅費，貸：銀行存款
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