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您好:老師!今收到留抵退稅款,賬務(wù)如何處理?后期增值稅報表留抵會自動變,還是要在報表上申報,如何處理呢?謝謝

84784993| 提問時間:2023 01/21 22:23
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計算機(jī)高級
當(dāng)您收到留抵退稅款時,首先要做的是確認(rèn)款項(xiàng)。確認(rèn)款項(xiàng)的內(nèi)容包括:稅種、稅額、繳稅期間、收款人等信息。一旦確認(rèn),就可以開始處理賬務(wù)了。 賬務(wù)處理包含兩部分,一部分是資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的處理,另一部分是利潤表內(nèi)的處理。在資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi),將收入類別科目做往來賬,將應(yīng)收類別科目做借方,將稅金類別科目做貸方;在利潤表內(nèi),將稅金類別科目做借方,將收入類別科目做貸方,生成稅金收入項(xiàng)目。 在增值稅報表上,申報方法如下:在本期新增的稅額中,統(tǒng)計出留抵退稅款,按退稅的金額和數(shù)量申報即可;在本期新增的稅金中,統(tǒng)計出留抵退稅款,按退稅的金額和數(shù)量申報即可。 拓展知識:除了留抵退稅,實(shí)際有時也會碰到抵扣退稅的情況,抵扣退稅的方式是:為本期抵扣的稅額申報減免的金額,而不是本期已經(jīng)繳納的稅款。
2023 01/21 22:31
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