22年10月份開(kāi)具的，企業(yè)10月份并未代扣代繳個(gè)人所得稅，現(xiàn)在23年1月退回了，對(duì)企業(yè)有沒(méi)有影響

對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)有沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

你好你們單位做了費(fèi)用成本嗎 沒(méi)有的就沒(méi)影響 什么原因退回 業(yè)務(wù)取消了嗎

做了費(fèi)用成本，當(dāng)時(shí)沒(méi)注意備注欄代扣代繳，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)交的比較多，對(duì)方要求退回紅沖

那你多交所得稅 匯算清繳這個(gè)沒(méi)發(fā)票需要調(diào)增

這個(gè)可以調(diào)整。對(duì)于當(dāng)時(shí)企業(yè)沒(méi)有代扣代繳這個(gè)沒(méi)問(wèn)題吧

發(fā)票已經(jīng)退回對(duì)方，去稅務(wù)局紅沖了

個(gè)人所交的稅款，他有收入，但是沒(méi)有交稅，你們單位沒(méi)有履行代扣代繳的義務(wù)

但是公司退回發(fā)票了，所以公司在匯算清繳時(shí)做調(diào)增就可以了吧

調(diào)增是必須的，這個(gè)是規(guī)定，

好的。那現(xiàn)在發(fā)票退回去稅務(wù)局紅沖了，對(duì)個(gè)人和企業(yè)來(lái)說(shuō)，22年10月未申報(bào)個(gè)稅沒(méi)問(wèn)題吧？

你好，沒(méi)有問(wèn)題的，可以的。

好的，謝謝老師

不用客氣，工作愉快。