問題已解決
個人在稅務(wù)局代開的勞務(wù)費發(fā)票跨年了可以紅沖嗎?個稅企業(yè)沒有代扣代繳。



你好可以的
可以紅沖
2023 01/16 19:37

84785021 

2023 01/16 19:38
22年10月份開具的,企業(yè)10月份并未代扣代繳個人所得稅,現(xiàn)在23年1月退回了,對企業(yè)有沒有影響

84785021 

2023 01/16 19:40
對企業(yè)來說有沒有稅務(wù)風(fēng)險

郭老師 

2023 01/16 19:41
你好你們單位做了費用成本嗎
沒有的就沒影響
什么原因退回
業(yè)務(wù)取消了嗎

84785021 

2023 01/16 19:43
做了費用成本,當(dāng)時沒注意備注欄代扣代繳,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)交的比較多,對方要求退回紅沖

郭老師 

2023 01/16 19:43
那你多交所得稅
匯算清繳這個沒發(fā)票需要調(diào)增

84785021 

2023 01/16 19:44
這個可以調(diào)整。對于當(dāng)時企業(yè)沒有代扣代繳這個沒問題吧

84785021 

2023 01/16 19:45
發(fā)票已經(jīng)退回對方,去稅務(wù)局紅沖了

郭老師 

2023 01/16 19:53
個人所交的稅款,他有收入,但是沒有交稅,你們單位沒有履行代扣代繳的義務(wù)

84785021 

2023 01/16 19:55
但是公司退回發(fā)票了,所以公司在匯算清繳時做調(diào)增就可以了吧

郭老師 

2023 01/16 19:57
調(diào)增是必須的,這個是規(guī)定,

84785021 

2023 01/16 20:19
好的。那現(xiàn)在發(fā)票退回去稅務(wù)局紅沖了,對個人和企業(yè)來說,22年10月未申報個稅沒問題吧?

郭老師 

2023 01/16 20:20
你好,沒有問題的,可以的。

84785021 

2023 01/16 20:20
好的,謝謝老師

郭老師 

2023 01/16 20:21
不用客氣,工作愉快。
