22年10月份開具的，企業(yè)10月份并未代扣代繳個人所得稅，現(xiàn)在23年1月退回了，對企業(yè)有沒有影響

對企業(yè)來說有沒有稅務(wù)風(fēng)險

你好你們單位做了費用成本嗎 沒有的就沒影響 什么原因退回 業(yè)務(wù)取消了嗎

做了費用成本，當(dāng)時沒注意備注欄代扣代繳，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)交的比較多，對方要求退回紅沖

那你多交所得稅 匯算清繳這個沒發(fā)票需要調(diào)增

這個可以調(diào)整。對于當(dāng)時企業(yè)沒有代扣代繳這個沒問題吧

發(fā)票已經(jīng)退回對方，去稅務(wù)局紅沖了

個人所交的稅款，他有收入，但是沒有交稅，你們單位沒有履行代扣代繳的義務(wù)

但是公司退回發(fā)票了，所以公司在匯算清繳時做調(diào)增就可以了吧

調(diào)增是必須的，這個是規(guī)定，

好的。那現(xiàn)在發(fā)票退回去稅務(wù)局紅沖了，對個人和企業(yè)來說，22年10月未申報個稅沒問題吧？

你好，沒有問題的，可以的。

好的，謝謝老師

不用客氣，工作愉快。