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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師請(qǐng)問(wèn)我第三季度交了200企稅，第四季度，利潤(rùn)是負(fù)數(shù)了，是不是會(huì)涉及退稅
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對(duì)的
會(huì)涉及到退稅的。
2023 01/15 15:13
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您好，請(qǐng)問(wèn)第三季度利潤(rùn)總額為10萬(wàn)，已交企稅5千元，然后第四季度利潤(rùn)總額為-5萬(wàn)，本年利潤(rùn)總額累計(jì)5萬(wàn)，第四季度所得稅還需要計(jì)提嗎？然后多交的企稅要怎么處理呢？
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第三季度預(yù)交企業(yè)所得稅200，第四季度銷售退回，沖減收入，導(dǎo)致當(dāng)年利潤(rùn)是負(fù)數(shù)。匯算清繳時(shí)顯示應(yīng)退稅200，次年收到退稅，或者申請(qǐng)抵稅，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下，怎樣做賬
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老師，如果之前三個(gè)季度所得稅一共繳納了500，如果第四季度申報(bào)，利潤(rùn)為負(fù)數(shù)，相當(dāng)于整體為負(fù)數(shù)，那么不交稅，這種情況是不是要退稅的？還是說(shuō)如果第四季度不交稅，可以把利潤(rùn)維持和第三季度申報(bào)的一樣。
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預(yù)提備用金，會(huì)減少利潤(rùn)嗎？能減少交企稅嗎？
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老師，年底的所有成本都要結(jié)轉(zhuǎn)完嗎？第三季度預(yù)交了企業(yè)所得稅，第四季度結(jié)轉(zhuǎn)完利潤(rùn)變成負(fù)數(shù)，這樣匯算清繳的時(shí)候是不是可以退稅呢
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