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老師 公司要注銷2022新開的 沒有業(yè)務(wù)的空公司 然后有個其他應(yīng)付款370元 這個錢我轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 公司變成盈利了 要交所得稅3元多了 這個要怎么弄
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同學(xué)你好
借其他應(yīng)付款
貸：營業(yè)外收入
2023 01/14 19:19
立峰老師 
2023 01/14 19:19
借所得稅費用
貸應(yīng)交稅費—所得稅
84785027 
2023 01/14 19:21
那這個稅是一定要交嗎
立峰老師
2023 01/14 19:22
分紅時，個人股東要交20%的個稅
84785027
2023 01/14 19:22
報表不是要清算啊 那所得稅提了 賬戶上沒有錢交啊 個人付嗎
立峰老師
2023 01/14 19:24
注銷就是要清算的。個稅是要分配給股東時代扣的
84785027
2023 01/14 19:26
資產(chǎn)報表上都沒有余額 你的意思這個3元多就交了吧 是嗎
84785027
2023 01/14 19:29
我的意思這個所得稅能不交嗎 本來公司就沒有收入的 就是法人存了幾百元做了其他應(yīng)付款
84785027
2023 01/14 19:29
現(xiàn)在要注銷 余額都要清零
立峰老師
2023 01/14 19:30
還掉就可以了，如果不還，企業(yè)注銷是不能走債務(wù)的
立峰老師
2023 01/14 19:30
還掉就可以了，如果不還，企業(yè)注銷是不能留有債務(wù)的
84785027
2023 01/14 19:33
還掉賬戶上沒有錢 所以其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 這樣的話報所得稅就有利潤 要交3元多的錢 您的意思就是這樣操作 錢就這樣交嗎？
立峰老師
2023 01/14 19:36
是的，親，這樣，清算時，股東還要交20%的個稅，然后就可以圓滿結(jié)束了
84785027
2023 01/14 19:38
你的意思說 利潤表還有100多元的利潤 清算時還要交20%的個稅嗎
84785027
2023 01/14 19:52
老師 在嗎？是這個意思嗎？
立峰老師
2023 01/14 20:13
是的，親，是這個意思
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