00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
材料已經(jīng)銷售出去，款項(xiàng)已支付，但購進(jìn)的發(fā)票未到。請(qǐng)問老師怎么做賬務(wù)處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
借原材料，貸應(yīng)付賬款，暫估
借預(yù)付賬款，貸銀行存款，針對(duì)材料做這個(gè)，然后你這個(gè)是制造行業(yè)的嗎
2023 01/14 10:32
84785037 
2023 01/14 15:58
是建材銷售的
84785037
2023 01/14 16:01
請(qǐng)問22年4季度所得稅申報(bào)表的主營業(yè)務(wù)成本怎么填
84785037
2023 01/14 16:02
如果現(xiàn)在催對(duì)方把票補(bǔ)回來，怎么入賬呢
郭老師 
2023 01/14 16:05
借庫存商品貸應(yīng)付賬款暫估，
借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
發(fā)票到了，借應(yīng)付賬款貸庫存商品，
借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整，
借庫存商品貸應(yīng)付賬款，
借以前年度損益調(diào)整貸庫存商品
84785037
2023 01/15 09:35
萬一收不到發(fā)票，該怎么做賬務(wù)處理？
郭老師
2023 01/15 09:48
沒發(fā)票正常匯算清繳之前發(fā)票到不了
調(diào)增
閱讀 76
描述你的問題，直接向老師提問
146
意見反饋
