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實(shí)務(wù)
問題已解決
小規(guī)模納稅人2022.10月建賬，期初數(shù)據(jù)沒有做一筆開票20000，應(yīng)交稅費(fèi)582.52的應(yīng)收賬款，11月沖紅該筆發(fā)票，應(yīng)該怎么做分錄？如果直接負(fù)數(shù)紅沖會(huì)對(duì)不上應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)你好
收入紅沖的嗎
2023 01/12 16:26
84784956 
2023 01/12 16:30
是的，但是期初沒有這筆應(yīng)收賬款
樸老師 
2023 01/12 16:37
那你紅沖了就可以了
84784956
2023 01/12 16:46
這邊兩個(gè)余額是負(fù)數(shù)，正常應(yīng)該是0，這個(gè)要怎么調(diào)整，如果按正常做進(jìn)去的話，這個(gè)應(yīng)交增值稅又不對(duì)了，因?yàn)?2月只開普票免稅沖紅，這個(gè)對(duì)增值稅沒影響可以不做進(jìn)去。
樸老師
2023 01/12 16:53
同學(xué)你好
你不是說期初沒有嗎
84784956
2023 01/12 16:58
是期初沒有啊，但是我要紅沖啊，所以這個(gè)應(yīng)該怎么做呢？
樸老師
2023 01/12 17:05
同學(xué)你好
你新建賬套的時(shí)候刪了吧
84784956
2023 01/12 17:27
沒有。根據(jù)稅務(wù)局拉出來的財(cái)報(bào)導(dǎo)入建賬，但是前期他們是老板自己亂做的
樸老師
2023 01/12 17:38
同學(xué)你好
那不行
這個(gè)計(jì)入營(yíng)業(yè)外吧
84784956
2023 01/12 17:41
分錄怎么做？
樸老師
2023 01/12 17:45
同學(xué)你好
借營(yíng)業(yè)外支出
貸應(yīng)收賬款
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