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問(wèn)題已解決

報(bào)銷機(jī)票和高鐵怎么做賬呢?

84784974| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/11 22:25
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微微老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，借：管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸：銀行存款
2023 01/11 22:25
84784974
2023 01/12 09:33
用不用做借應(yīng)交稅費(fèi)呢
微微老師
2023 01/12 09:36
你好，你是一般納稅人的話，就需要。如果不是，不需要
84784974
2023 01/12 09:39
我是一般納稅人,但是沒(méi)有勾選這個(gè)機(jī)票行程單稅額
微微老師
2023 01/12 09:41
沒(méi)有勾選的話，不選擇抵扣，就不需要入賬
84784974
2023 01/12 09:48
那報(bào)銷的話我怎么做賬呢?
84784974
2023 01/12 09:48
含稅的都計(jì)入管理費(fèi)用嗎
微微老師
2023 01/12 09:49
是的，含稅的都計(jì)入管理費(fèi)用 分錄：借：管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸：銀行存款
84784974
2023 01/12 09:53
那以后抵扣了 呢?報(bào)銷的稅費(fèi)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
微微老師
2023 01/12 09:54
您好，那您準(zhǔn)備抵扣的就需要算稅 分錄：借：管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用-差旅費(fèi) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：銀行存款
84784974
2023 01/12 10:01
當(dāng)月沒(méi)有抵扣啊,直接入進(jìn)項(xiàng)嗎
微微老師
2023 01/12 10:07
你好，那你入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅的科目
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