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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
剛接手一家公司的賬,累計(jì)折舊年初,年末都是負(fù)數(shù),然后本來(lái)累計(jì)貸方還有數(shù)據(jù),這樣是提多了是嗎?這樣我怎么建期初才能和對(duì)方一致啊



左右回復(fù)你,累計(jì)折舊是哪個(gè)方向的負(fù)數(shù)
2023 01/11 12:32

悠然老師01 

2023 01/11 12:33
學(xué)員你好,,累計(jì)折舊是哪個(gè)方向的負(fù)數(shù),貸方負(fù)數(shù)嗎

84785019 

2023 01/11 12:44
對(duì)方的科目余額表,期初-2043.23,本年累計(jì)貸方1081.71,期末-3124.94,然后我錄取我的金蝶,期初—3124.94,本年累計(jì)貸方1081.71,然后系統(tǒng)自動(dòng)算出來(lái)年初—4206.65,和對(duì)方給的不一致

84785019 

2023 01/11 12:46
他的期末是我的期初,但是按照他的科目余額表數(shù)據(jù),我的年初系統(tǒng)自動(dòng)算出來(lái)根本對(duì)不上啊

悠然老師01 

2023 01/11 12:48
你看下科目余額表方向,是不是借方負(fù)數(shù)

84785019 

2023 01/11 12:57
借方?jīng)]數(shù)空的

悠然老師01 

2023 01/11 13:00
那貸方的負(fù)數(shù)是不對(duì)的,你查一下你的固定資產(chǎn)情況,有明細(xì)賬嗎

84785019 

2023 01/11 13:01
沒(méi)有,剛接的賬,之前的資料都沒(méi)給,這是不是對(duì)方折舊提多了???問(wèn)題是現(xiàn)在馬上申報(bào)季報(bào)了,我這期初要怎么弄才能和對(duì)方一致?。?/div>

悠然老師01 

2023 01/11 13:02
這不是提多了,提多了是累計(jì)折舊余額多,不可能為負(fù)數(shù)

悠然老師01 

2023 01/11 13:02
你查一下電子稅務(wù)局報(bào)表看他原來(lái)咋填的

84785019 

2023 01/11 13:08
看幾月份的?第三季度的嗎?資產(chǎn)負(fù)債表只有固定資產(chǎn)科目,

悠然老師01 

2023 01/11 13:08
就看固定資產(chǎn)是否等于原值-累計(jì)折舊

84785019 

2023 01/11 13:16
我看了下,它的資產(chǎn)負(fù)債表折舊數(shù)是正的2043.23,但是為什么科目余額表里都是負(fù)數(shù)啊

84785019 

2023 01/11 13:19
然后他的固定資產(chǎn)凈值等于原值減去折舊,但是我不理解,為什么科目余額表里期初期末折舊都是負(fù)數(shù),它這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表怎么就是一樣的金額正數(shù),

悠然老師01 

2023 01/11 13:21
因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)原值100-(-80)折舊=180

84785019 

2023 01/11 13:24
它的資產(chǎn)負(fù)債表減的都是正數(shù)啊,和科目余額表不一致???我怎么弄我的期初?

悠然老師01 

2023 01/11 13:30
你看下資產(chǎn)負(fù)債表期初是不是等于年初固定資產(chǎn)余額-累計(jì)折舊

84785019 

2023 01/11 13:39
是的,為什么這個(gè)發(fā)不了圖片啊

悠然老師01 

2023 01/11 14:29
如果是的,就按錯(cuò)的來(lái)吧

悠然老師01 

2023 01/11 14:30
到時(shí)有時(shí)間查賬再調(diào)整


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剛接手一家公司,重新建賬,起初建立數(shù)據(jù)要從年初數(shù),本年累計(jì)借方,本年累計(jì)貸方,期初余額這些數(shù)據(jù)對(duì)嗎?
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期初累計(jì)折舊里面 累計(jì)貸方有數(shù)據(jù) 這個(gè)應(yīng)該怎么錄入啊
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期初累計(jì)折舊有累積貸方數(shù)據(jù),這個(gè)應(yīng)該怎么錄入呢
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