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問(wèn)題已解決

剛接手一家公司的賬，累計(jì)折舊年初，年末都是負(fù)數(shù)，然后本來(lái)累計(jì)貸方還有數(shù)據(jù)，這樣是提多了是嗎？這樣我怎么建期初才能和對(duì)方一致啊

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/11 12:31
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
左右回復(fù)你，累計(jì)折舊是哪個(gè)方向的負(fù)數(shù)
2023 01/11 12:32
悠然老師01
2023 01/11 12:33
學(xué)員你好，，累計(jì)折舊是哪個(gè)方向的負(fù)數(shù)，貸方負(fù)數(shù)嗎
84785019
2023 01/11 12:44
對(duì)方的科目余額表，期初-2043.23，本年累計(jì)貸方1081.71，期末-3124.94，然后我錄取我的金蝶，期初—3124.94，本年累計(jì)貸方1081.71，然后系統(tǒng)自動(dòng)算出來(lái)年初—4206.65，和對(duì)方給的不一致
84785019
2023 01/11 12:46
他的期末是我的期初，但是按照他的科目余額表數(shù)據(jù)，我的年初系統(tǒng)自動(dòng)算出來(lái)根本對(duì)不上啊
悠然老師01
2023 01/11 12:48
你看下科目余額表方向，是不是借方負(fù)數(shù)
84785019
2023 01/11 12:57
借方?jīng)]數(shù)空的
悠然老師01
2023 01/11 13:00
那貸方的負(fù)數(shù)是不對(duì)的，你查一下你的固定資產(chǎn)情況，有明細(xì)賬嗎
84785019
2023 01/11 13:01
沒(méi)有，剛接的賬，之前的資料都沒(méi)給，這是不是對(duì)方折舊提多了??？問(wèn)題是現(xiàn)在馬上申報(bào)季報(bào)了，我這期初要怎么弄才能和對(duì)方一致?。?/div>
悠然老師01
2023 01/11 13:02
這不是提多了，提多了是累計(jì)折舊余額多，不可能為負(fù)數(shù)
悠然老師01
2023 01/11 13:02
你查一下電子稅務(wù)局報(bào)表看他原來(lái)咋填的
84785019
2023 01/11 13:08
看幾月份的？第三季度的嗎？資產(chǎn)負(fù)債表只有固定資產(chǎn)科目，
悠然老師01
2023 01/11 13:08
就看固定資產(chǎn)是否等于原值-累計(jì)折舊
84785019
2023 01/11 13:16
我看了下，它的資產(chǎn)負(fù)債表折舊數(shù)是正的2043.23，但是為什么科目余額表里都是負(fù)數(shù)啊
84785019
2023 01/11 13:19
然后他的固定資產(chǎn)凈值等于原值減去折舊，但是我不理解，為什么科目余額表里期初期末折舊都是負(fù)數(shù)，它這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表怎么就是一樣的金額正數(shù)，
悠然老師01
2023 01/11 13:21
因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)原值100-(-80)折舊=180
84785019
2023 01/11 13:24
它的資產(chǎn)負(fù)債表減的都是正數(shù)啊，和科目余額表不一致??？我怎么弄我的期初？
悠然老師01
2023 01/11 13:30
你看下資產(chǎn)負(fù)債表期初是不是等于年初固定資產(chǎn)余額-累計(jì)折舊
84785019
2023 01/11 13:39
是的，為什么這個(gè)發(fā)不了圖片啊
悠然老師01
2023 01/11 14:29
如果是的，就按錯(cuò)的來(lái)吧
悠然老師01
2023 01/11 14:30
到時(shí)有時(shí)間查賬再調(diào)整
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