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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，你幫我看一下本年利潤(rùn)的本期發(fā)生額和利潤(rùn)分配的本期發(fā)生額數(shù)據(jù)不一致，但是最終合計(jì)的借貸又是平衡的。我有點(diǎn)不明白
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一、本年利潤(rùn)的數(shù)據(jù)，在年終時(shí)會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)至利潤(rùn)分配。
二、具體的會(huì)計(jì)分錄是：
借：本年利潤(rùn)
貸：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
或：
借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
貸：本年利潤(rùn)
三、資產(chǎn)負(fù)債表中的“未分配利潤(rùn)”中包括“本年利潤(rùn)及“利潤(rùn)分配”科目的余額。
2023 01/11 10:35
84785026 
2023 01/11 10:41
已經(jīng)將本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤(rùn)了。那老師我這個(gè)是正確的嗎
江老師 
2023 01/11 10:44
本年利潤(rùn)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤(rùn)了，那就正確的。因?yàn)槟杲K時(shí)科目余額表就是只剩下利潤(rùn)分配的數(shù)據(jù)了。本年利潤(rùn)結(jié)平了。次年再產(chǎn)生當(dāng)年的本年利潤(rùn)的發(fā)生額。
84785026
2023 01/11 10:46
我是結(jié)轉(zhuǎn)的十二月份的損益之后結(jié)賬時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)生成到本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)，是不是不需要單獨(dú)將十二月份的本年利潤(rùn)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)利潤(rùn)。
江老師
2023 01/11 10:55
這個(gè)是全年的本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)至“利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)”科目，不是只結(jié)轉(zhuǎn)12月的
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