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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師請(qǐng)教一個(gè)問題 ?供應(yīng)商來我們公司娛樂消費(fèi) ,公司代付2720元下單開臺(tái)給供應(yīng)商消費(fèi),抵扣酒水貨款,怎么做賬呢? 收入沒有收到,抵減酒水貨款 月結(jié)付酒水的時(shí)候扣除, 這個(gè)怎么做賬呢?



借應(yīng)付賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,小規(guī)模的做這個(gè)。
2023 01/09 18:20

84785027 

2023 01/09 18:23
我們那個(gè)平臺(tái)就是先買單才能開臺(tái)給那KTV才后臺(tái)平臺(tái)才能給客人消費(fèi)然后公司也是代付了2000多塊錢

84785027 

2023 01/09 18:24
那我是借主營業(yè)務(wù)收入,貸銀行存款嗎?

郭老師 

2023 01/09 18:24
借庫存商品貸應(yīng)付賬款,借應(yīng)付賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)該做這個(gè)的。

84785027 

2023 01/09 18:27
還是借應(yīng)付賬款,貸銀行存款2720呢?

郭老師 

2023 01/09 18:30
借預(yù)付賬款,貸銀行存款2720,然后抵扣貨款的時(shí)候,借庫存商品,貸預(yù)付賬款
他來你單位消費(fèi),沒有支付貨款的,借預(yù)付賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。

84785027 

2023 01/09 19:16
哇我還要做這么多步驟

郭老師 

2023 01/09 19:26
對(duì)的,是的,是這么做的。
