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問(wèn)題已解決

取得一張免稅的苗木發(fā)票,在申報(bào)表二第6列的金額填寫的是發(fā)票的免稅金額嗎

84784966| 提問(wèn)時(shí)間:2022 12/11 14:06
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,是發(fā)票的免稅金額,
2022 12/11 14:10
84784966
2022 12/11 14:23
賬務(wù)怎么處理
王雁鳴老師
2022 12/11 14:28
同學(xué)你好,一般情況下,借:工程施工或者生產(chǎn)性生物資產(chǎn),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人用于應(yīng)稅項(xiàng)目,否則,無(wú)此分錄),貸:銀行存款等科目。
84784966
2022 12/11 14:38
比如發(fā)票金額是50606元,免稅金額,進(jìn)項(xiàng)稅50606*9%=4554.54那分錄借:原材料50606 ? ? 借:?應(yīng)交稅費(fèi)一進(jìn)項(xiàng)稅額4554.54 ? ? 貸:應(yīng)付賬款50606 這多出的那部分記哪個(gè)科目?或者說(shuō)原材料46051.46,我覺(jué)得也不太對(duì),麻煩老師解答
王雁鳴老師
2022 12/11 14:41
同學(xué)你好,比如發(fā)票金額是50606元,免稅金額,進(jìn)項(xiàng)稅50606*9%=4554.54那分錄借:原材料46051.46 ? ? 借:?應(yīng)交稅費(fèi)一進(jìn)項(xiàng)稅額4554.54 ? ? 貸:應(yīng)付賬款50606
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