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問(wèn)題已解決

老師 11月成為一般納稅人 11月有員工出差取得高鐵票 12月份給員工報(bào)銷(xiāo) 這個(gè)高鐵票抵扣進(jìn)項(xiàng) 在12月勾選抵扣可以嗎

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/05 15:36
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
2022 12/05 15:37
84785022
2022 12/05 15:41
老師 高鐵票火車(chē)票飛機(jī)票 都是怎么算進(jìn)項(xiàng)抵扣金額呢
樸老師
2022 12/05 15:51
同學(xué)你好 這個(gè)1、航空旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額等于票價(jià)和燃油附加費(fèi)的和除以1加9%的和乘9%的票價(jià)加燃油附加費(fèi)后再除以1加9%后乘9%； 2、鐵路旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額等于票面金額除以1加9%后乘9%。
84785022
2022 12/05 15:58
這樣算出的進(jìn)項(xiàng)金額 填到增值稅表哪個(gè)地方呢
樸老師
2022 12/05 16:08
同學(xué)你好 填在附表二
84785022
2022 12/06 14:26
老師 是這樣填的嗎 我們是飛機(jī)票加高鐵票一共8張 金額896 /1.09*0.09等于73.98是稅額 不含稅金額是822.02
樸老師
2022 12/06 14:34
同學(xué)你好 嗯 是這樣計(jì)算的
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