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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好，上月認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)稅額多了4000，留到這個(gè)月抵扣，如何做賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)
貸： 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
后邊的分錄根據(jù)應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額做以下分錄或者相反
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸： 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022 11/14 15:38
84784961 
2022 11/14 15:40
你好，我重復(fù)下問(wèn)題吧，上月認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)稅多認(rèn)證了，留抵4000，留到這個(gè)月抵扣，這個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)稅10000，進(jìn)項(xiàng)稅5000，那么應(yīng)交增值稅10000-5000-4000=1000，如何做賬
家權(quán)老師 
2022 11/14 15:42
做最后那筆相反的分錄
84784961
2022 11/14 16:00
沒(méi)明白，麻煩老師重新告訴我下
家權(quán)老師
2022 11/14 16:01
根據(jù)應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額做以下分錄或者相反
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸： 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784961
2022 11/14 16:07
我是問(wèn)這4000如何做賬
家權(quán)老師
2022 11/14 16:12
跟4000沒(méi)關(guān)系了，每月都結(jié)轉(zhuǎn)了現(xiàn)在是
借：?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1000
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1000
84784961
2022 11/14 16:26
4000我上個(gè)月沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)
家權(quán)老師
2022 11/14 16:28
上個(gè)月沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)，那么先結(jié)轉(zhuǎn)平呀
84784961
2022 11/14 16:32
如何結(jié)轉(zhuǎn)呢，老師
家權(quán)老師
2022 11/14 16:34
按我前邊說(shuō)的
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)
貸： 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784961
2022 11/14 16:41
我是這樣做的，老師
家權(quán)老師
2022 11/14 16:43
按照自己的習(xí)慣做就是了，沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)答案。只要稅沒(méi)算錯(cuò)
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