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問(wèn)題已解決

一般納稅人企業(yè)銷售農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品開(kāi)具了免稅的普票，請(qǐng)問(wèn)怎么做賬？

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/10 15:30
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
您好，借：應(yīng)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
2022 11/10 15:33
易 老師
2022 11/10 15:34
1. 企業(yè)發(fā)生農(nóng)機(jī)銷售業(yè)務(wù)時(shí),會(huì)計(jì)分錄為: 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款等科目) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 2. 結(jié)轉(zhuǎn)農(nóng)機(jī)的銷項(xiàng)稅額時(shí),會(huì)計(jì)分錄為: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 3. 將免征增值稅結(jié)轉(zhuǎn)至營(yíng)業(yè)外收入科目,會(huì)計(jì)分錄為: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:營(yíng)業(yè)外收入——減免稅款
84785030
2022 11/10 15:35
請(qǐng)問(wèn)銷項(xiàng)稅額不用結(jié)轉(zhuǎn)到什么營(yíng)業(yè)外收入嗎？
易 老師
2022 11/10 15:43
3小步就是這樣處理的
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