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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師幫我看看，第一個(gè)月賬做完，點(diǎn)結(jié)賬這怎么操作 為啥顯示結(jié)賬到2月，然后又弄不了
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同學(xué)你好
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2022 11/07 14:25
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查看更多- 某縣城企業(yè)2024年，通過(guò)非營(yíng)利性社會(huì)團(tuán)體向農(nóng)村義務(wù)教育捐款120萬(wàn)元，當(dāng)年會(huì)計(jì)利潤(rùn)為620萬(wàn)元。經(jīng)稅務(wù)師核查發(fā)現(xiàn)，出租廠房含增值稅租金收入157.5萬(wàn)元（選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅法），將自產(chǎn)貨物贈(zèng)送客戶，賬務(wù)處理為:借:管理費(fèi)用——業(yè)務(wù)招待費(fèi)57.8萬(wàn) 貸:庫(kù)存商品50萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）7.8萬(wàn)；經(jīng)查，同類產(chǎn)品售價(jià)60萬(wàn)元?？梢栽诙惽翱鄢木栀?zèng)支出是92.31萬(wàn)元。調(diào)整后的利潤(rùn)=620+150-7.5*（5%+3%+2%）=769.25萬(wàn)元，這里為什么沒(méi)有把自產(chǎn)貨物贈(zèng)送進(jìn)行調(diào)整加60萬(wàn)元，自產(chǎn)貨物贈(zèng)送客戶應(yīng)該視同銷售??？ 昨天
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