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某化妝品廠3月份，用外購已稅化妝品生產(chǎn)高檔化妝品，銷售取得不含稅收入100 0000元，另外收到購貨方支付的此項(xiàng)銷售業(yè)務(wù)的裝卸費(fèi)1020元，延期付款利息6 000元(取得開具普通發(fā)票);外購高檔化妝品支不不含稅價(jià)款500 000元(已取得專用發(fā)票)，當(dāng)月領(lǐng)用450 000元。計(jì)算其應(yīng)納消費(fèi)稅和增值稅稅額。(高檔化妝品稅率為15%)
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小杜杜老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好
消費(fèi)稅=[100000+（1020+6000）/1.13]*15%-450000*15%
增值稅=[100000+（1020+6000）/1.13]*13%-500000*13%
2022 11/02 21:58
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