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老師，一月份有一張發(fā)票進(jìn)項(xiàng)發(fā)票公司入賬了且抵扣了，本月領(lǐng)導(dǎo)不讓當(dāng)時(shí)保銷的人報(bào)銷了，要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，還要沖掉費(fèi)用，這個(gè)分錄怎么做？
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你好，當(dāng)時(shí)的分錄怎么做的？錢現(xiàn)在收回來了嗎？
2022 10/31 19:45
84785009 
2022 10/31 19:48
是掛賬的
84785009
2022 10/31 19:49
一直沒有付錢給他
郭老師 
2022 10/31 19:49
借管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸其他應(yīng)付款，做的是這個(gè)嗎？如果是的話，
借其他應(yīng)付款
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84785009
2022 10/31 19:53
對的。
老師，那進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的科目怎么平呢？會一直有余額，對嗎？
郭老師
2022 10/31 19:58
結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
都是三級科目
84785009
2022 10/31 20:00
好的，謝謝老師
郭老師
2022 10/31 20:05
不用客氣，工作愉快。
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