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老師，我們是小規(guī)模公司，有一張服務(wù)費的發(fā)票是21年開的，21年就已經(jīng)付清服務(wù)費了，但是一直沒有入賬，今年還能做進去嗎，如果能做進去的話請問分錄是什么呢。
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你好，可以的，具體的是什么業(yè)務(wù)的。主營是什么的？用在哪里的？
2022 10/20 10:35
84784962 
2022 10/20 10:36
我們是一家酒店，這個服務(wù)費是總部給我們分派的店經(jīng)理費用
郭老師 
2022 10/20 10:57
借銷售費用貸銀行
84784962
2022 10/20 11:02
21年付款的時候做了借應(yīng)付賬款貸銀行存款的分錄，現(xiàn)在我想把發(fā)票做進去，不是應(yīng)該借銷售費用貸應(yīng)付賬款嗎
郭老師
2022 10/20 11:03
對的，是的，是這么做的。
84784962
2022 10/20 11:05
不需要做其他調(diào)整嗎，我看很多人說需要做以前年度損益調(diào)整或者調(diào)整報表。照您這么說的話我其實不用做任何調(diào)整，直接做到今年的賬里就可以了是嗎。
郭老師
2022 10/20 11:06
好做以前年度損益調(diào)整，你需要去修改之前的匯算清交。
84784962
2022 10/20 11:08
那我現(xiàn)在入賬的話都需要做什么分錄呀
郭老師
2022 10/20 11:08
你好，我上面給你寫了銷售費用的那個就是。
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